|
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003019/2024 | 19/11/2024 | 218850108006 - ISSQN - DAE | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 71.427.389/0001-02 | R$ 15.557,36 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003018/2024 | 19/11/2024 | 218850108006 - ISSQN - DAE | 27200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 71.427.389/0001-02 | R$ 10.590,00 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003017/2024 | 19/11/2024 | 218850108006 - ISSQN - DAE | 17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 71.427.389/0001-02 | R$ 19.410,00 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003019/2024 | 19/11/2024 | 218830102013 - INSS- 11 FORNECEDORES- DAE | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 71.427.389/0001-02 | R$ 19.965,28 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003018/2024 | 19/11/2024 | 218830102013 - INSS- 11 FORNECEDORES- DAE | 27200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 71.427.389/0001-02 | R$ 13.590,50 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003017/2024 | 19/11/2024 | 218830102013 - INSS- 11 FORNECEDORES- DAE | 17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | DEGRAUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 71.427.389/0001-02 | R$ 24.909,50 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0003738/2024 | 18/11/2024 | 218830104009 - IRRF SERVICOS PRESTADOS- DAE | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE | 18.401.059/0001-57 | R$ 0,00 | R$ 44,10 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0003737/2024 | 18/11/2024 | 218830104009 - IRRF SERVICOS PRESTADOS- DAE | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE | 18.401.059/0001-57 | R$ 0,00 | R$ 1.290,58 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0003736/2024 | 18/11/2024 | 218830104009 - IRRF SERVICOS PRESTADOS- DAE | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE | 18.401.059/0001-57 | R$ 0,00 | R$ 25,44 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003009/2024 | 18/11/2024 | 218830104009 - IRRF SERVICOS PRESTADOS- DAE | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 344,95 | R$ 0,00 |