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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 1.986.903,06 )
 Data: 03/12/2018 ( Total R$ 0,02 )
   0000520/2018 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 0,01
   0000520/2018 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 0,01
       Total R$ 0,02
Total R$ 0,02
 Data: 21/11/2018 ( Total -R$ 0,02 )
   0001135/2018 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA-R$ 0,01
   0001135/2018 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA-R$ 0,01
       Total -R$ 0,02
Total -R$ 0,02
 Data: 15/10/2018 ( Total R$ 294.903,06 )
   0001135/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 147.451,53
   0001135/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 147.451,53
       Total R$ 294.903,06
Total R$ 294.903,06
 Data: 13/04/2018 ( Total R$ 1.692.000,00 )
   0000520/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 846.000,00
   0000520/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 846.000,00
       Total R$ 1.692.000,00
Total R$ 1.692.000,00
       Total R$ 1.986.903,06
Total R$ 1.986.903,06
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 1.986.903,06 )
 Data: 13/12/2018 ( Total R$ 27.200,90 )
   0000520/2018 0002884/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 13.600,45
   0000520/2018 0002884/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 13.600,45
        Total R$ 27.200,90
Total R$ 27.200,90
 Data: 21/11/2018 ( Total R$ 294.903,04 )
   0001135/2018 0002672/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 147.451,52
   0001135/2018 0002672/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 147.451,52
        Total R$ 294.903,04
Total R$ 294.903,04
 Data: 19/09/2018 ( Total R$ 204.411,38 )
   0000520/2018 0002224/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 102.205,69
   0000520/2018 0002224/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 102.205,69
        Total R$ 204.411,38
Total R$ 204.411,38
 Data: 29/08/2018 ( Total R$ 290.736,62 )
   0000520/2018 0002040/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 145.368,31
   0000520/2018 0002040/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 145.368,31
        Total R$ 290.736,62
Total R$ 290.736,62
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 1.169.651,12 )
   0000520/2018 0001581/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 584.825,56
   0000520/2018 0001581/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 584.825,56
        Total R$ 1.169.651,12
Total R$ 1.169.651,12
        Total R$ 1.986.903,06
Total R$ 1.986.903,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 1.856.093,76 )
 Data: 17/12/2018 ( Total R$ 24.793,64 )
   0002884/2018 0003326/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 12.396,82
   0002884/2018 0003326/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 12.396,82
         Total R$ 24.793,64
Total R$ 24.793,64
 Data: 13/12/2018 ( Total R$ 268.804,14 )
   0002672/2018 0003290/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 134.402,07
   0002672/2018 0003290/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 134.402,07
         Total R$ 268.804,14
Total R$ 268.804,14
 Data: 03/10/2018 ( Total R$ 186.321,00 )
   0002224/2018 0002648/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 93.160,50
   0002224/2018 0002648/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 93.160,50
         Total R$ 186.321,00
Total R$ 186.321,00
 Data: 03/09/2018 ( Total R$ 265.006,42 )
   0002040/2018 0002339/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 132.503,21
   0002040/2018 0002339/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 132.503,21
         Total R$ 265.006,42
Total R$ 265.006,42
 Data: 04/07/2018 ( Total R$ 1.111.168,56 )
   0001581/2018 0001815/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 555.584,28
   0001581/2018 0001815/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.024 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 555.584,28
         Total R$ 1.111.168,56
Total R$ 1.111.168,56
         Total R$ 1.856.093,76
Total R$ 1.856.093,76
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 846.000,00 )
  13/04/2018000009/201801 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAEXECUCAO DE SERVICOS DE REDE ADUTORA DE 300mm EM FERRO FUNDIDO DUCTIL DE AGUA POTA´VEL NO BAIRRO JOSE DE ALENCAR. SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM CONTRATADOS ATRAVES DE LICITACAO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, COM AMPARO DA SUMULA TCU 257/2010TERMINO DE PRAZOR$ 846.000,00
        Total R$ 846.000,00
Total R$ 846.000,00
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