PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 9.957,15 )
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 2.871,00 )
   0000181/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.871,00
       Total R$ 2.871,00
Total R$ 2.871,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 901,90 )
   0000682/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 901,90
       Total R$ 901,90
Total R$ 901,90
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 94,25 )
   0000321/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 94,25
       Total R$ 94,25
Total R$ 94,25
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 6.090,00 )
   0000321/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.090,00
       Total R$ 6.090,00
Total R$ 6.090,00
       Total R$ 9.957,15
Total R$ 9.957,15
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 61.805,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 2.900,00 )
   0000355/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 2.900,00
       Total R$ 2.900,00
Total R$ 2.900,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 2.871,00 )
   0000181/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 2.871,00
       Total R$ 2.871,00
Total R$ 2.871,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 1.803,80 )
   0000682/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 901,90
   0000682/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 901,90
       Total R$ 1.803,80
Total R$ 1.803,80
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 188,50 )
   0000321/2024 Reforço003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 94,25
   0000321/2024 Reforço003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 94,25
       Total R$ 188,50
Total R$ 188,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 12.700,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 749,65 )
   0000181/2025 0000636/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 749,65
        Total R$ 749,65
Total R$ 749,65
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 958,45 )
   0000181/2025 0000441/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 958,45
        Total R$ 958,45
Total R$ 958,45
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 901,90 )
   0000682/2024 0000048/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 901,90
        Total R$ 901,90
Total R$ 901,90
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 981,65 )
   0000321/2024 0003261/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 981,65
        Total R$ 981,65
Total R$ 981,65
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 842,45 )
   0000321/2024 0002947/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 842,45
        Total R$ 842,45
Total R$ 842,45
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 764,15 )
   0000321/2024 0002647/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 764,15
        Total R$ 764,15
Total R$ 764,15
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 841,00 )
   0000321/2024 0002361/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 841,00
        Total R$ 841,00
Total R$ 841,00
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 856,95 )
   0000321/2024 0002017/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 856,95
        Total R$ 856,95
Total R$ 856,95
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 1.039,65 )
   0000321/2024 0001711/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.039,65
        Total R$ 1.039,65
Total R$ 1.039,65
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 858,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 12.700,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 749,65 )
   0000636/2025 0000842/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 749,65
         Total R$ 749,65
Total R$ 749,65
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 958,45 )
   0000441/2025 0000589/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 958,45
         Total R$ 958,45
Total R$ 958,45
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 901,90 )
   0000048/2025 0000124/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 901,90
         Total R$ 901,90
Total R$ 901,90
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 981,65 )
   0003261/2024 0004057/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 981,65
         Total R$ 981,65
Total R$ 981,65
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 842,45 )
   0002947/2024 0003669/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 842,45
         Total R$ 842,45
Total R$ 842,45
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 764,15 )
   0002647/2024 0003316/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 764,15
         Total R$ 764,15
Total R$ 764,15
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 841,00 )
   0002361/2024 0002950/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 841,00
         Total R$ 841,00
Total R$ 841,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 856,95 )
   0002017/2024 0002521/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 856,95
         Total R$ 856,95
Total R$ 856,95
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 1.039,65 )
   0001711/2024 0002110/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.039,65
         Total R$ 1.039,65
Total R$ 1.039,65
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 858,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 21.750,00 )
  13/05/2024000021/202408 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50 GRS, COM MANTEIGA, A SER FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS DO D.A.E. EM REGIME DE PLANTÃO, . AQUISIÇÃO A SER REALIZADA ATRAVÉS DE DISPENSA, PELA LEI 14.133/2021, ARTº 75, INC II. ==> ESTIMATIVO 12 MESES == < TÉRMINO DE PRAZOR$ 21.750,00
        Total R$ 21.750,00
Total R$ 21.750,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS