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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 166.174,04 )
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 6.135,09 )
   0000101/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 1.358,84
   0000100/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 1.497,30
   0000101/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 3.278,95
       Total -R$ 6.135,09
Total -R$ 6.135,09
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 798,56 )
   0000100/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 798,56
       Total R$ 798,56
Total R$ 798,56
 Data: 23/10/2024 ( Total -R$ 38.954,58 )
   0000100/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 10.980,20
   0000101/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 27.974,38
       Total -R$ 38.954,58
Total -R$ 38.954,58
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 54.901,00 )
   0000100/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 54.901,00
       Total R$ 54.901,00
Total R$ 54.901,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 69.123,60 )
   0000101/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 69.123,60
       Total R$ 69.123,60
Total R$ 69.123,60
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 86.440,55 )
   0000101/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 31.489,64
   0000100/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 54.950,91
       Total R$ 86.440,55
Total R$ 86.440,55
       Total R$ 166.174,04
Total R$ 166.174,04
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 977.188,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 277.915,11 ) (Continua na próxima página)
   0000159/2026 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.121 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOR$ 34.546,13
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 178.406,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 12.135,48 )
   0000101/2024 0003396/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.549,16
   0000100/2024 0003395/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.586,32
        Total R$ 12.135,48
Total R$ 12.135,48
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 14.497,93 )
   0000101/2024 0003204/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.514,13
   0000100/2024 0003182/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.983,80
        Total R$ 14.497,93
Total R$ 14.497,93
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 14.764,47 )
   0000100/2024 0002915/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 9.033,71
   0000101/2024 0002909/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.730,76
        Total R$ 14.764,47
Total R$ 14.764,47
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 13.055,28 )
   0000100/2024 0002615/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.885,78
   0000101/2024 0002611/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.169,50
        Total R$ 13.055,28
Total R$ 13.055,28
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 14.955,31 )
   0000100/2024 0002317/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.584,52
   0000101/2024 0002314/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.370,79
        Total R$ 14.955,31
Total R$ 14.955,31
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 6.577,57 )
   0000101/2024 0002036/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.577,57
        Total R$ 6.577,57
Total R$ 6.577,57
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 9.033,71 )
   0000100/2024 0002010/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 9.033,71
        Total R$ 9.033,71
Total R$ 9.033,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 170.671,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 11.603,95 )
   0003396/2024 0004259/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.349,91
   0003395/2024 0004258/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.254,04
         Total R$ 11.603,95
Total R$ 11.603,95
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 13.862,92 )
   0003182/2024 0003982/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.590,31
   0003204/2024 0003981/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.272,61
         Total R$ 13.862,92
Total R$ 13.862,92
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 14.117,78 )
   0002909/2024 0003629/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.479,75
   0002915/2024 0003628/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.638,03
         Total R$ 14.117,78
Total R$ 14.117,78
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 7.540,38 )
   0002615/2024 0003273/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.540,38
         Total R$ 7.540,38
Total R$ 7.540,38
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 4.943,08 )
   0002611/2024 0003272/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.943,08
         Total R$ 4.943,08
Total R$ 4.943,08
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 14.301,77 )
   0002317/2024 0002882/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.209,38
   0002314/2024 0002881/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.092,39
         Total R$ 14.301,77
Total R$ 14.301,77
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 6.290,79 )
   0002036/2024 0002548/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.290,79
         Total R$ 6.290,79
Total R$ 6.290,79
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 8.639,84 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 674.460,00 )
  11/06/2025000029/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS, FERRAMENTAS E OUTROS OBJETOS PARA O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JOÃO MONLEVADE / MG, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIAVIGENTER$ 494.880,00
  30/05/2022000017/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93.VIGENTER$ 67.860,00
  05/04/2022000005/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93VIGENTER$ 111.720,00
        Total R$ 674.460,00
Total R$ 674.460,00
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