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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 5.362,00 )
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 919,50 )
   0000679/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 919,50
       Total R$ 919,50
Total R$ 919,50
 Data: 03/12/2024 ( Total -R$ 2.247,50 )
   0000243/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 2.247,50
       Total -R$ 2.247,50
Total -R$ 2.247,50
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 6.690,00 )
   0000243/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.690,00
       Total R$ 6.690,00
Total R$ 6.690,00
       Total R$ 5.362,00
Total R$ 5.362,00
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 15.135,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 7.596,00 )
   0000144/2025 Anulação003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO-R$ 7.671,00
   0000144/2025 Reforço003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 75,00
       Total -R$ 7.596,00
Total -R$ 7.596,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 150,00 )
   0000144/2025 Reforço003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 860,00 )
   0000144/2025 Reforço003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 860,00
       Total R$ 860,00
Total R$ 860,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 8.918,00 )
   0000144/2025 Reforço003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 8.918,00
       Total R$ 8.918,00
Total R$ 8.918,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 11.555,00 )
   0000144/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃOR$ 11.555,00
       Total R$ 11.555,00
Total R$ 11.555,00
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 25,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 4.976,50 )
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 389,00 )
   0000243/2024 0003147/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 389,00
        Total R$ 389,00
Total R$ 389,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 473,50 )
   0000243/2024 0002890/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 473,50
        Total R$ 473,50
Total R$ 473,50
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 723,50 )
   0000243/2024 0002550/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 723,50
        Total R$ 723,50
Total R$ 723,50
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 564,50 )
   0000243/2024 0002306/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 564,50
        Total R$ 564,50
Total R$ 564,50
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 711,00 )
   0000243/2024 0002001/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 711,00
        Total R$ 711,00
Total R$ 711,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 910,00 )
   0000243/2024 0001788/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 910,00
        Total R$ 910,00
Total R$ 910,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 671,00 )
   0000243/2024 0001469/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 671,00
        Total R$ 671,00
Total R$ 671,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 439,00 )
   0001371/2023 0001158/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 439,00
        Total R$ 439,00
Total R$ 439,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 95,00 )
   0001371/2023 0000554/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 95,00
        Total R$ 95,00
Total R$ 95,00
        Total R$ 4.976,50
Total R$ 4.976,50
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 17.266,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 6.187,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 389,00 )
   0003147/2024 0003943/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 389,00
         Total R$ 389,00
Total R$ 389,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 473,50 )
   0002890/2024 0003890/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 473,50
         Total R$ 473,50
Total R$ 473,50
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 723,50 )
   0002550/2024 0003227/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 723,50
         Total R$ 723,50
Total R$ 723,50
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 564,50 )
   0002306/2024 0002880/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 564,50
         Total R$ 564,50
Total R$ 564,50
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 711,00 )
   0002001/2024 0002487/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 711,00
         Total R$ 711,00
Total R$ 711,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 910,00 )
   0001788/2024 0002236/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 910,00
         Total R$ 910,00
Total R$ 910,00
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 671,00 )
   0001469/2024 0001831/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 671,00
         Total R$ 671,00
Total R$ 671,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 439,00 )
   0001158/2024 0001422/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 439,00
         Total R$ 439,00
Total R$ 439,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 95,00 )
   0000554/2024 0000720/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 95,00
         Total R$ 95,00
Total R$ 95,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 1.211,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 15.380,00 )
  22/04/2024000016/202408 - Compra de Material/BemAQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO DAE EM REGIME DE PLANTÃO. REALIZADA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 75 INCISO IIVIGENTER$ 15.380,00
        Total R$ 15.380,00
Total R$ 15.380,00
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