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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 72.217,30 )
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 6.690,00 )
   0000571/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.690,00
       Total R$ 6.690,00
Total R$ 6.690,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 4.170,00 )
   0000526/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.170,00
       Total R$ 4.170,00
Total R$ 4.170,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 11.721,00 )
   0000514/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 11.721,00
       Total R$ 11.721,00
Total R$ 11.721,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 10.761,00 )
   0000405/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 10.761,00
       Total R$ 10.761,00
Total R$ 10.761,00
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 11.997,00 )
   0000279/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 11.997,00
       Total R$ 11.997,00
Total R$ 11.997,00
 Data: 02/05/2024 ( Total -R$ 74.698,70 )
   0000073/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)-R$ 74.698,70
       Total -R$ 74.698,70
Total -R$ 74.698,70
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 101.577,00 )
   0000073/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 101.577,00
       Total R$ 101.577,00
Total R$ 101.577,00
       Total R$ 72.217,30
Total R$ 72.217,30
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 464.363,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 8.134,00 )
   0002197/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
   0002197/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
       Total R$ 8.134,00
Total R$ 8.134,00
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 15.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 86.728,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 6.690,00 )
   0000571/2024 0002856/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.690,00
        Total R$ 6.690,00
Total R$ 6.690,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 4.170,00 )
   0000526/2024 0002504/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.170,00
        Total R$ 4.170,00
Total R$ 4.170,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 11.721,00 )
   0000514/2024 0002420/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 11.721,00
        Total R$ 11.721,00
Total R$ 11.721,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 2.248,50 )
   0000405/2024 0002064/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 2.248,50
        Total R$ 2.248,50
Total R$ 2.248,50
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 8.512,50 )
   0000405/2024 0001847/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 8.512,50
        Total R$ 8.512,50
Total R$ 8.512,50
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 11.997,00 )
   0000279/2024 0001346/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 11.997,00
        Total R$ 11.997,00
Total R$ 11.997,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 2.514,00 )
   0000073/2024 0001157/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 2.514,00
        Total R$ 2.514,00
Total R$ 2.514,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 11.997,00 )
   0000073/2024 0000883/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 11.997,00
        Total R$ 11.997,00
Total R$ 11.997,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 5.998,50 )
   0000073/2024 0000632/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 5.998,50
        Total R$ 5.998,50
Total R$ 5.998,50
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 4.525,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 84.479,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 6.690,00 )
   0002856/2024 0003571/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.690,00
         Total R$ 6.690,00
Total R$ 6.690,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 4.170,00 )
   0002504/2024 0003116/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.170,00
         Total R$ 4.170,00
Total R$ 4.170,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 11.721,00 )
   0002420/2024 0003011/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 11.721,00
         Total R$ 11.721,00
Total R$ 11.721,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 8.512,50 )
   0001847/2024 0002309/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 8.512,50
         Total R$ 8.512,50
Total R$ 8.512,50
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 11.997,00 )
   0001346/2024 0001717/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 11.997,00
         Total R$ 11.997,00
Total R$ 11.997,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 2.514,00 )
   0001157/2024 0001433/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 2.514,00
         Total R$ 2.514,00
Total R$ 2.514,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 11.997,00 )
   0000883/2024 0001140/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 11.997,00
         Total R$ 11.997,00
Total R$ 11.997,00
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 5.998,50 )
   0000632/2024 0000815/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 5.998,50
         Total R$ 5.998,50
Total R$ 5.998,50
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 4.525,20 )
   0000528/2024 0000700/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 4.525,20
         Total R$ 4.525,20
Total R$ 4.525,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.843,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 299.946,20 )
  03/05/2024000018/202402 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM RECOMPOSICOES DE PAVIMENTACAO (PO DE PEDRA, BRITA 0, AREAIA LAVADA, CIMENTO E BLOQUETE), PARA SEREM UTILIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS. AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO.VIGENTER$ 243.893,20
  10/04/2017000037/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 5.350,00
  31/03/2017000032/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, PARA REPAROS, AQUISICAO A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.200,00
  08/04/2016000016/201602 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 25.200,00
  11/03/2016000010/201602 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO St. ESGOTOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 4.725,00
  12/05/2014000040/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAL PARA RECOMPOSICAO E CALCAMENTOTERMINO DE PRAZOR$ 2.600,00
  26/03/2014000021/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS EM GERAL PARA SETOR DE AGUASTERMINO DE PRAZOR$ 1.228,00
  26/02/2014000013/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAL EM GERAL PARA CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 3.750,00
        Total R$ 299.946,20
Total R$ 299.946,20
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