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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 232.516,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 80.981,70 )
   0000161/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 31.590,58
   0000160/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 49.391,12
       Total R$ 80.981,70
Total R$ 80.981,70
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 3.902,70 )
   0000103/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 88,62
   0000103/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 1.063,44
   0000102/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 205,27
   0000103/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 2.545,37
       Total -R$ 3.902,70
Total -R$ 3.902,70
 Data: 23/10/2024 ( Total -R$ 5.977,44 )
   0000102/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 1.989,54
   0000103/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 3.987,90
       Total -R$ 5.977,44
Total -R$ 5.977,44
 Data: 23/08/2024 ( Total -R$ 3.961,84 )
   0000103/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 7.909,34
   0000102/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.947,50
       Total -R$ 3.961,84
Total -R$ 3.961,84
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 37.896,00 )
   0000102/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 37.896,00
       Total R$ 37.896,00
Total R$ 37.896,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 69.123,60 )
   0000103/2024 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 69.123,60
       Total R$ 69.123,60
Total R$ 69.123,60
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 1.299,76 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 187.489,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 11.183,98 )
   0000161/2025 0000658/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.962,72
   0000160/2025 0000657/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.221,26
        Total R$ 11.183,98
Total R$ 11.183,98
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 12.245,95 )
   0000161/2025 0000340/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.361,51
   0000160/2025 0000339/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.884,44
        Total R$ 12.245,95
Total R$ 12.245,95
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 11.608,80 )
   0000102/2024 0003394/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.852,86
   0000103/2024 0003393/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.755,94
        Total R$ 11.608,80
Total R$ 11.608,80
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 12.126,24 )
   0000102/2024 0003203/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.631,80
   0000103/2024 0003202/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.494,44
        Total R$ 12.126,24
Total R$ 12.126,24
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 13.100,57 )
   0000102/2024 0002908/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.852,86
   0000103/2024 0002907/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.247,71
        Total R$ 13.100,57
Total R$ 13.100,57
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 12.441,33 )
   0000103/2024 0002607/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.809,53
   0000102/2024 0002606/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.631,80
        Total R$ 12.441,33
Total R$ 12.441,33
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 13.489,51 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 182.999,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 10.936,81 )
   0000658/2025 0000852/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.853,04
   0000657/2025 0000851/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.083,77
         Total R$ 10.936,81
Total R$ 10.936,81
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 11.966,74 )
   0000340/2025 0000478/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.239,27
   0000339/2025 0000477/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.727,47
         Total R$ 11.966,74
Total R$ 11.966,74
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 11.338,32 )
   0003393/2024 0004256/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.645,13
   0003394/2024 0004255/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.693,19
         Total R$ 11.338,32
Total R$ 11.338,32
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 11.843,70 )
   0003202/2024 0003984/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.366,42
   0003203/2024 0003983/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.477,28
         Total R$ 11.843,70
Total R$ 11.843,70
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 12.794,01 )
   0002908/2024 0003635/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.692,50
   0002907/2024 0003634/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.101,51
         Total R$ 12.794,01
Total R$ 12.794,01
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 12.147,72 )
   0002607/2024 0003270/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.672,43
   0002606/2024 0003269/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.475,29
         Total R$ 12.147,72
Total R$ 12.147,72
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 13.167,11 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 485.301,48 )
  30/05/2022000016/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93.VIGENTER$ 67.860,00
  05/04/2022000009/202202 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93VIGENTER$ 87.420,00
  30/03/2017000023/201702 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.TÉRMINO DE PRAZOR$ 50.633,10
  11/04/2016000024/201602 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.TÉRMINO DE PRAZOR$ 36.242,64
  14/04/2015000035/201503 - LOCAÇÃOLOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTATÉRMINO DE PRAZOR$ 29.137,50
  16/04/2014000029/201403 - LOCAÇÃOLOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTATÉRMINO DE PRAZOR$ 107.004,12
  07/04/2014000027/201403 - LOCAÇÃOLOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTATÉRMINO DE PRAZOR$ 107.004,12
        Total R$ 485.301,48
Total R$ 485.301,48
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