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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 91.932,00 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.553,00 )
   0000058/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.553,00
       Total R$ 5.553,00
Total R$ 5.553,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 28.344,00 )
   0000439/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 28.344,00
       Total R$ 28.344,00
Total R$ 28.344,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000426/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 41.000,00 )
   0000387/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 41.000,00
       Total R$ 41.000,00
Total R$ 41.000,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 11.035,00 )
   0000346/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 11.035,00
       Total R$ 11.035,00
Total R$ 11.035,00
       Total R$ 91.932,00
Total R$ 91.932,00
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 730.684,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 31.100,00 )
   0000048/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 31.100,00
       Total R$ 31.100,00
Total R$ 31.100,00
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 3.800,00 )
   0001270/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 3.800,00
       Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 6.500,00 )
   0001218/2022 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 3.250,00
   0001218/2022 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 3.250,00
       Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 19/09/2022 ( Total R$ 3.413,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 99.604,00 )
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 5.553,00 )
   0000058/2025 0000282/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.553,00
        Total R$ 5.553,00
Total R$ 5.553,00
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 28.344,00 )
   0000439/2024 0002468/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 28.344,00
        Total R$ 28.344,00
Total R$ 28.344,00
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000426/2024 0001983/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 6.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 41.000,00 )
   0000387/2024 0001857/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 41.000,00
        Total R$ 41.000,00
Total R$ 41.000,00
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 5.482,00 )
   0000346/2024 0001779/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.482,00
        Total R$ 5.482,00
Total R$ 5.482,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 12.705,00 )
   0001405/2023 0000254/2024 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 12.705,00
        Total R$ 12.705,00
Total R$ 12.705,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 520,00 )
   0001369/2023 0000069/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 520,00
        Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
        Total R$ 99.604,00
Total R$ 99.604,00
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 711.989,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2022 ( Total R$ 3.800,00 )
   0001270/2022 0003287/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 3.800,00
        Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 3.250,00 )
   0001218/2022 0003078/2022 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 3.250,00
        Total R$ 3.250,00
Total R$ 3.250,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 99.604,00 )
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 5.553,00 )
   0000282/2025 0000388/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.553,00
         Total R$ 5.553,00
Total R$ 5.553,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 28.344,00 )
   0002468/2024 0003121/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 28.344,00
         Total R$ 28.344,00
Total R$ 28.344,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0001983/2024 0002477/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 6.000,00
         Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 41.000,00 )
   0001857/2024 0002307/2024 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 41.000,00
         Total R$ 41.000,00
Total R$ 41.000,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 5.482,00 )
   0001779/2024 0002234/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.482,00
         Total R$ 5.482,00
Total R$ 5.482,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 12.705,00 )
   0000254/2024 0000357/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 12.705,00
         Total R$ 12.705,00
Total R$ 12.705,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 520,00 )
   0000069/2024 0000240/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 520,00
         Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
         Total R$ 99.604,00
Total R$ 99.604,00
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 674.794,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 3.250,00 )
   0003078/2022 0003562/2022 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAR$ 3.250,00
         Total R$ 3.250,00
Total R$ 3.250,00
 Data: 26/09/2022 ( Total R$ 3.413,00 ) (Continua na próxima página)
   0002446/2022 0002823/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.377,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 268.633,26 )
  10/07/2024000045/202402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( LACRE DE SEGURANCA PARA VIROLA PVC DE 1/2, ARRUELA DE VEDACAO PVC DE 1/2, DISCO DE CORTE PVC DE 1/2 e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DO St. CADASTRO EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE CONSUMIDORES CADASTRADOS NO D.A.E., AQUISICAOVIGENTER$ 116.000,00
  24/06/2024000043/202408 - Compra de Material/BemMATERIAIS ( ADAPTADOR PVC X FºFº DE DIVERSOS DIAMETROS e ADAPTADOR PVC PB ROSCA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, AQUISICAO A SER FEITA CONFORMEVIGENTER$ 11.035,00
  02/07/2018000020/201802 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PADROES DE DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA CONTROLE, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 21.500,00
  07/07/2017000053/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS EM DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.099,00
  15/05/2017000044/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO St. AGUAS PARA MANUTENCOES DIVERSAS , AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.609,00
  06/03/2017000010/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENCOES EM REDES DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 5.100,00
  31/05/2016000043/201602 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 19.791,96
  06/05/2016000034/201602 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR FUNIONARIOS DO St. AGUAS PARA MANUTENCOES DIVERSAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 12.730,00
  11/06/2015000041/201502 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE AGUAS P/ REPAROSEM LOCAIS DIVERSOSTERMINO DE PRAZOR$ 4.771,50
  19/02/2015000007/201502 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.ETERMINO DE PRAZOR$ 19.050,00
  30/06/2014000053/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAL EM GERAL PARA ESGOTOTERMINO DE PRAZOR$ 661,20
  18/03/2014000018/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE AGUAS P/ REPAROSEM LOCAIS DIVERSOSTERMINO DE PRAZOR$ 45.495,60
  21/02/2014000010/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.ETERMINO DE PRAZOR$ 8.790,00
        Total R$ 268.633,26
Total R$ 268.633,26
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