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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 301.493,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 4.042,71 )
   0000105/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.042,71
       Total R$ 4.042,71
Total R$ 4.042,71
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 146.193,54 )
   0000135/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 146.193,54
       Total R$ 146.193,54
Total R$ 146.193,54
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 2.385,24 )
   0000092/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.385,24
       Total R$ 2.385,24
Total R$ 2.385,24
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 5.971,11 )
   0000683/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.971,11
       Total R$ 5.971,11
Total R$ 5.971,11
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.389,13 )
   0000661/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.389,13
       Total R$ 3.389,13
Total R$ 3.389,13
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 4.324,21 )
   0000621/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.324,21
       Total R$ 4.324,21
Total R$ 4.324,21
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 6.532,74 )
   0000610/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.532,74
       Total R$ 6.532,74
Total R$ 6.532,74
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 5.716,44 )
   0000595/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.716,44
       Total R$ 5.716,44
Total R$ 5.716,44
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.493,15 )
   0000591/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.493,15
       Total R$ 2.493,15
Total R$ 2.493,15
 Data: 29/10/2024 ( Total -R$ 45.648,17 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 203.656,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 5.099,70 )
   0000135/2025 0000449/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.099,70
        Total R$ 5.099,70
Total R$ 5.099,70
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 2.769,31 )
   0000135/2025 0000427/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.769,31
        Total R$ 2.769,31
Total R$ 2.769,31
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.359,37 )
   0000135/2025 0000387/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.429,50
   0000135/2025 0000384/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 355,20
   0000135/2025 0000383/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 574,67
        Total R$ 2.359,37
Total R$ 2.359,37
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 4.612,39 )
   0000135/2025 0000296/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.612,39
        Total R$ 4.612,39
Total R$ 4.612,39
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 4.042,71 )
   0000105/2025 0000178/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.042,71
        Total R$ 4.042,71
Total R$ 4.042,71
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 2.385,24 )
   0000092/2025 0000165/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.385,24
        Total R$ 2.385,24
Total R$ 2.385,24
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.971,11 )
   0000683/2024 0000049/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.971,11
        Total R$ 5.971,11
Total R$ 5.971,11
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.389,13 )
   0000661/2024 0003427/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.389,13
        Total R$ 3.389,13
Total R$ 3.389,13
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 6.532,74 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 212.337,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 5.087,46 )
   0000449/2025 0000584/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.087,46
         Total R$ 5.087,46
Total R$ 5.087,46
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 2.762,67 )
   0000427/2025 0000575/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.762,67
         Total R$ 2.762,67
Total R$ 2.762,67
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 2.353,71 )
   0000384/2025 0000523/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 354,35
   0000383/2025 0000522/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 573,29
   0000387/2025 0000521/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.426,07
         Total R$ 2.353,71
Total R$ 2.353,71
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 4.601,32 )
   0000296/2025 0000407/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.601,32
         Total R$ 4.601,32
Total R$ 4.601,32
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 6.412,52 )
   0000178/2025 0000233/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.033,00
   0000165/2025 0000231/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.379,52
         Total R$ 6.412,52
Total R$ 6.412,52
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 5.956,77 )
   0000049/2025 0000123/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.956,77
         Total R$ 5.956,77
Total R$ 5.956,77
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 3.381,00 )
   0003427/2024 0000010/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.381,00
         Total R$ 3.381,00
Total R$ 3.381,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.560,80 )
   0003305/2024 0004128/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.560,80
         Total R$ 2.560,80
Total R$ 2.560,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 534.605,20 )
  16/10/2024000067/202402 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO DAE. AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS.VIGENTER$ 158.601,31
  13/07/2023000014/202302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO DAE. AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS.TERMINO DE PRAZOR$ 152.016,92
  13/05/2021000010/202102 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO DAE. AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 28.429,47
  01/03/2019000001/201902 - COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOSTERMINO DE PRAZOR$ 9.947,50
  24/01/2017000002/201702 - COMPRAS E SERVICOSCOMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DO D.A.E. PARA EXECUCOES DE SERVICOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, AQUISICAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 110.790,00
  02/04/2012000029/201202 - COMPRAS E SERVICOSCOMBUSTIVEISTERMINO DE PRAZOR$ 74.820,00
        Total R$ 534.605,20
Total R$ 534.605,20
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