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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 198.169,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 5.971,11 )
   0000683/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.971,11
       Total R$ 5.971,11
Total R$ 5.971,11
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.389,13 )
   0000661/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.389,13
       Total R$ 3.389,13
Total R$ 3.389,13
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 2.566,96 )
   0000649/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.566,96
       Total R$ 2.566,96
Total R$ 2.566,96
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.218,30 )
   0000645/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.218,30
       Total R$ 4.218,30
Total R$ 4.218,30
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 4.324,21 )
   0000621/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.324,21
       Total R$ 4.324,21
Total R$ 4.324,21
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 6.532,74 )
   0000610/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.532,74
       Total R$ 6.532,74
Total R$ 6.532,74
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 5.716,44 )
   0000595/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.716,44
       Total R$ 5.716,44
Total R$ 5.716,44
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.493,15 )
   0000591/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.493,15
       Total R$ 2.493,15
Total R$ 2.493,15
 Data: 29/10/2024 ( Total -R$ 45.648,17 )
   0000476/2024 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 45.648,17
       Total -R$ 45.648,17
Total -R$ 45.648,17
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 8.452,67 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 199.208,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.389,13 )
   0000661/2024 0003427/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 3.389,13
        Total R$ 3.389,13
Total R$ 3.389,13
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 2.566,96 )
   0000649/2024 0003305/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.566,96
        Total R$ 2.566,96
Total R$ 2.566,96
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.218,30 )
   0000645/2024 0003263/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.218,30
        Total R$ 4.218,30
Total R$ 4.218,30
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 4.324,21 )
   0000621/2024 0003123/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.324,21
        Total R$ 4.324,21
Total R$ 4.324,21
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 6.532,74 )
   0000610/2024 0003067/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.532,74
        Total R$ 6.532,74
Total R$ 6.532,74
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.493,15 )
   0000591/2024 0002980/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.493,15
        Total R$ 2.493,15
Total R$ 2.493,15
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 5.716,44 )
   0000595/2024 0003022/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.716,44
        Total R$ 5.716,44
Total R$ 5.716,44
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 4.126,03 )
   0000476/2024 0002846/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.126,03
        Total R$ 4.126,03
Total R$ 4.126,03
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 8.332,82 )
   0000476/2024 0002742/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.332,82
        Total R$ 8.332,82
Total R$ 8.332,82
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 6.039,28 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 199.188,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.560,80 )
   0003305/2024 0004128/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.560,80
         Total R$ 2.560,80
Total R$ 2.560,80
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.208,18 )
   0003263/2024 0004064/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.208,18
         Total R$ 4.208,18
Total R$ 4.208,18
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.830,89 )
   0003123/2024 0003902/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.313,83
   0003067/2024 0003901/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.517,06
         Total R$ 10.830,89
Total R$ 10.830,89
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 5.702,72 )
   0003022/2024 0003754/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.702,72
         Total R$ 5.702,72
Total R$ 5.702,72
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.487,17 )
   0002980/2024 0003705/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.487,17
         Total R$ 2.487,17
Total R$ 2.487,17
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 4.116,13 )
   0002846/2024 0003585/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.116,13
         Total R$ 4.116,13
Total R$ 4.116,13
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 6.024,78 )
   0002757/2024 0003475/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.024,78
         Total R$ 6.024,78
Total R$ 6.024,78
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 8.312,82 )
   0002742/2024 0003647/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 8.312,82
         Total R$ 8.312,82
Total R$ 8.312,82
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 7.277,71 ) (Continua na próxima página)
   0002487/2024 0003119/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.268,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 800.478,20 )
  24/03/2025000010/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DAE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA AUTARQUIA. COMPRA A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATÓRIO , MODALIDADE PREGAO ELETRONICOVIGENTER$ 265.873,00
  16/10/2024000067/202402 - COMPRAS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO DAE. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 158.601,31
  13/07/2023000014/202302 - COMPRAS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO DAE. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 152.016,92
  13/05/2021000010/202102 - COMPRAS E SERVIÇOSAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO DAE. AQUISIÇÃO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO.TÉRMINO DE PRAZOR$ 28.429,47
  01/03/2019000001/201902 - COMPRAS E SERVIÇOSFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOSTÉRMINO DE PRAZOR$ 9.947,50
  24/01/2017000002/201702 - COMPRAS E SERVIÇOSCOMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DO D.A.E. PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, AQUISIÇÃO A SER REALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO.TÉRMINO DE PRAZOR$ 110.790,00
  02/04/2012000029/201202 - COMPRAS E SERVIÇOSCOMBUSTIVEISTÉRMINO DE PRAZOR$ 74.820,00
        Total R$ 800.478,20
Total R$ 800.478,20
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