Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O DAE. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME LEI 10520/2002 E 8666/93.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	LOCAÇÃO DE CAMINHONETA CABINE DUPLA COM CAP MÍNIMA DE 1000 KG PARA ATENDER ST ELETROMECANICA	01 (Uma) Caminhonete cabine dupla com capacidade de carga mínima de 1 000 Kg para atender preferencialmente ao Setor de Eletromecânica Carga horária mensal estimada 282 horas Ano de Fabricação 2002 ou superiorVeículo em bom estado de conservação equipado com todos os equipamentos de segurança e com interruptor de ré (sinalização sonora)	937,0000	R$ 32,05	R$ 30.030,85
					Total Geral R$ 30.030,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2026	0000394/2026	Original	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 6.778,58
				Total Geral R$ 6.778,58

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/02/2026	0000394/2026	0000531/2026	Original	Orçamentária	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 6.474,22
						Total Geral R$ 6.474,22

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho