Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, ATIVAÇÃO E TREINAMENTO DO NOVO SITE DO DAE, INCLUINDO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO MENSAL, ALÉM DA CESSAO DE CONTAS DE EMAIL CORPORATIVO. SERVIÇO A SER CONTRATADO POR LICITAÇÃO DISPENSAVEL ART 24, INC IV LF 8666/93

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SITE DO DAE	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SITE DO DAE	1,0000	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
Serviço	CESSÃO MENSAL DE 30 CONTAS DE EMAIL CORPORATIVOS COM 10GB CADA CONTA	CESSÃO MENSAL DE CONTAS DE EMAIL CORPORATIVOS COM 10GB CADA CONTA	1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
					Total Geral R$ 1.180,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000385/2025	Original	002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA	R$ 1.180,00
				Total Geral R$ 1.180,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2025	0000385/2025	0000714/2025	Original	Orçamentária	002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA	R$ 1.123,36
						Total Geral R$ 1.123,36

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho