Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servicos de engenharia civil sob o regime de EMPREITADA POR PRECO INTEGRAL, para a Construcao da ETE   subsistema Carneirinhos (Estacao de Tratamento de Esgoto, interceptores de esgoto, estacao elevatoria e emissarios de esgotos). Liq. ref. ao reajuste economico financeiro contratual  de 93,10  do valor de  R$330.950,18 da nf nº 1060 e  de 193,10  do valor de  R$175.497,35 da deglosa Medicao nº 48, do termo de compromisso PAC nº 0350924-60, conf. memoria de calculo e nf  em anexos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/11/2024	0003017/2024	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 647.000,00
19/11/2024	0003017/2024	Original	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 647.000,00
				Total Geral R$ 1.294.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2024	0003017/2024	0003770/2024	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 602.680,50
21/11/2024	0003017/2024	0003770/2024	Original	Orçamentária	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 602.680,50
						Total Geral R$ 1.205.361,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: