Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DA ETE CARNEIRINHOS  CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONTRUCAO DA ETE-SUBSISTEMA CARNEIRINHOS (ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO), INTERCEPTORES DE ESGOTO, ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIOS DE ESGOTOS), NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE / MG. CONTRATACAO A SER REALIZADA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA E EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8666/93, SUA ALTERACOES E DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO N° 0350924-60/2011-MG CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE / DAE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2024	0003349/2024	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 219.208,90
20/12/2024	0003349/2024	Original	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 219.208,90
20/12/2024	0003349/2024	Original	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 219.208,90
				Total Geral R$ 657.626,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2024	0003349/2024	0004239/2024	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 219.208,90
27/12/2024	0003349/2024	0004239/2024	Original	Orçamentária	003 - DIVISAO DE OPERAÇAO	R$ 219.208,90
						Total Geral R$ 438.417,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: