Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

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PARÂMETROS

Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
especie	texto	Espécie do empenho.
empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC",
    "data": "2025-01-06T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000678/2024",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33909303000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES",
    "subtitulo": "INDENIZACOES E RESTITUICOES",
    "funcao": "17 - SANEAMENTO",
    "subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
    "programa": "1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE",
    "fonte_recurso": "17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "15.038.909/0001-06",
    "nome_favorecido": "BMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA",
    "valor": 665.350000000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC",
    "data": "2025-01-06T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000032/2024",
    "tipo_empenho": "Estimativo",
    "elemento_despesa": "33903943000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES",
    "subtitulo": "SERVICOS DE TELECOMUNICACOES",
    "funcao": "17 - SANEAMENTO",
    "subfuncao": "122 - ADMINISTRACAO GERAL",
    "programa": "1701 - APOIO ADMINISTRATIVO - DAE",
    "fonte_recurso": "17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "40.432.544/0001-47",
    "nome_favorecido": "EMBRATEL - EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A",
    "valor": 91.560000000
  }
]