TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 15.770,56 )
		Data: 01/09/2015 ( Total -R$ 11.898,12 )
		0000160/2015	Anulacao	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA	-R$ 5.949,06
		0000160/2015	Anulacao	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	-R$ 5.949,06
						Total -R$ 11.898,12 Total -R$ 11.898,12
		Data: 30/01/2015 ( Total R$ 17.500,00 )
		0000160/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA	R$ 8.750,00
		0000160/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 8.750,00
						Total R$ 17.500,00 Total R$ 17.500,00
		Data: 23/05/2014 ( Total R$ 10.168,68 )
		3000411/2014	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 5.084,34
		3000411/2014	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 5.084,34
						Total R$ 10.168,68 Total R$ 10.168,68
						Total R$ 15.770,56 Total R$ 15.770,56
						Total Geral R$ 15.770,56

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 7.400,52 )
		Data: 08/04/2015 ( Total R$ 3.803,24 )
		0000160/2015	0000587/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA	R$ 1.901,62
		0000160/2015	0000587/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 1.901,62
							Total R$ 3.803,24 Total R$ 3.803,24
		Data: 16/03/2015 ( Total R$ 1.798,64 )
		0000160/2015	0000439/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA	R$ 899,32
		0000160/2015	0000439/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 899,32
							Total R$ 1.798,64 Total R$ 1.798,64
		Data: 03/02/2015 ( Total R$ 1.798,64 )
		3000411/2014	0001238/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 899,32
		3000411/2014	0001238/2015	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 899,32
							Total R$ 1.798,64 Total R$ 1.798,64
							Total R$ 7.400,52 Total R$ 7.400,52
							Total Geral R$ 7.400,52

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 7.289,52 )
		Data: 14/04/2015 ( Total R$ 3.746,20 )
		0000587/2015	0000841/2015	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA	R$ 1.873,10
		0000587/2015	0000841/2015	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 1.873,10
								Total R$ 3.746,20 Total R$ 3.746,20
		Data: 26/03/2015 ( Total R$ 1.771,66 )
		0000439/2015	0000642/2015	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA	R$ 885,83
		0000439/2015	0000642/2015	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 885,83
								Total R$ 1.771,66 Total R$ 1.771,66
		Data: 12/02/2015 ( Total R$ 1.771,66 )
		0001238/2015	0000281/2015	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 885,83
		0001238/2015	0000281/2015	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - DIVISAO DE OPERACAO	2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU	R$ 885,83
								Total R$ 1.771,66 Total R$ 1.771,66
								Total R$ 7.289,52 Total R$ 7.289,52
								Total Geral R$ 7.289,52

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 60.884,00 )
		23/05/2014	000044/2014	02 - COMPRAS E SERVICOS	ANALISE QUIMICA	TERMINO DE PRAZO	R$ 35.000,00
		01/06/2012	000037/2012	02 - COMPRAS E SERVICOS	ANALISE QUIMICA	TERMINO DE PRAZO	R$ 25.884,00
							Total R$ 60.884,00 Total R$ 60.884,00
							Total Geral R$ 60.884,00

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