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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 68.782,26 )
 Data: 14/02/2025 ( Total -R$ 7.833,23 )
   0000174/2025 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)-R$ 7.833,23
       Total -R$ 7.833,23
Total -R$ 7.833,23
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000174/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 6.389,70 )
   0000587/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 4.167,90
   0000586/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.221,80
       Total R$ 6.389,70
Total R$ 6.389,70
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 18.271,89 )
   0000551/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 18.271,89
       Total R$ 18.271,89
Total R$ 18.271,89
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 31.953,90 )
   0000546/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 31.953,90
       Total R$ 31.953,90
Total R$ 31.953,90
       Total R$ 68.782,26
Total R$ 68.782,26
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 303.931,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2025 ( Total -R$ 7.833,23 )
   0000174/2025 Anulação003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)-R$ 7.833,23
       Total -R$ 7.833,23
Total -R$ 7.833,23
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000174/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)R$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 7.000,00 )
   0001406/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)R$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 560,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 72.522,26 )
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 12.166,77 )
   0000174/2025 0000501/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 12.166,77
        Total R$ 12.166,77
Total R$ 12.166,77
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 6.389,70 )
   0000587/2024 0002959/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 4.167,90
   0000586/2024 0002958/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.221,80
        Total R$ 6.389,70
Total R$ 6.389,70
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 18.271,89 )
   0000551/2024 0002692/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 18.271,89
        Total R$ 18.271,89
Total R$ 18.271,89
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 31.953,90 )
   0000546/2024 0002675/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 31.953,90
        Total R$ 31.953,90
Total R$ 31.953,90
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001406/2023 0000697/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.680,00 )
   0001342/2023 0000046/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 1.680,00
        Total R$ 1.680,00
Total R$ 1.680,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 560,00 )
   0001368/2023 0000022/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 560,00
        Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
        Total R$ 72.522,26
Total R$ 72.522,26
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 294.454,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 12.166,77 )
   0000174/2025 0000501/2025 Original003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)R$ 12.166,77
        Total R$ 12.166,77
Total R$ 12.166,77
 Data: 09/01/2023 ( Total R$ 7.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 64.472,29 )
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 10.816,27 )
   0000501/2025 0000622/2025 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 10.816,27
         Total R$ 10.816,27
Total R$ 10.816,27
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 3.705,26 )
   0002959/2024 0003756/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 3.705,26
         Total R$ 3.705,26
Total R$ 3.705,26
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 1.975,18 )
   0002958/2024 0003758/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.975,18
         Total R$ 1.975,18
Total R$ 1.975,18
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 16.243,71 )
   0002692/2024 0003376/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 16.243,71
         Total R$ 16.243,71
Total R$ 16.243,71
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 28.407,01 )
   0002675/2024 0003357/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 28.407,01
         Total R$ 28.407,01
Total R$ 28.407,01
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.333,50 )
   0000697/2024 0000895/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.333,50
         Total R$ 1.333,50
Total R$ 1.333,50
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 1.493,52 )
   0000046/2024 0000117/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 1.493,52
         Total R$ 1.493,52
Total R$ 1.493,52
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 497,84 )
   0000022/2024 0000056/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 497,84
         Total R$ 497,84
Total R$ 497,84
         Total R$ 64.472,29
Total R$ 64.472,29
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 245.698,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 10.816,27 )
   0000501/2025 0000622/2025 OriginalOrçamentária003 - DIVISAO DE OPERAÇAO2.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)R$ 10.816,27
         Total R$ 10.816,27
Total R$ 10.816,27
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 139.458,85 )
  10/06/2025000031/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSLOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM RESERVATORIO EM AÇO INOX ou RESERVATORIO DE AÇO COMUM e CAMINHÃO ALTA PRESSÃO E HIPER VACUO PARA ATENDIMENTO EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE PARA ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL QUANDO HOUVER PROBLEMA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁVIGENTER$ 119.458,85
  22/01/2025000004/202502 - COMPRAS E SERVIÇOSDISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA PARA OS BAIRROS ESTRELA DALVA, COLUMBIARIA DE VANESSA, 1° DE MAIO, E ADJACÊNCIAS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HÍDRITÉRMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
        Total R$ 139.458,85
Total R$ 139.458,85
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