Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

MATERIAIS ( SILENCIOSO, PORCA  LAMINA 3/4, PORCA CENTRAL e PARAFUSO LAMINA 12.9 3/4 X 2 1/2 ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS NA CACAMBA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 1 DO D.A.E., AQUISICAO A SER FEITA POR LICITACAO DISPENSAVEL, AR. 24 - INCISO II, REQUISICAO COM APENAS UM ORCAMENTO DEVIDO AO FATO DE QUE A EMPRESA COM O ORCAMENTO EM ANEXO SER A UNICA AUTORIZADA DA FABRICANTE JCB NO ESTADO DE M.G.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	SILENCIOSO JCB 7089200	1,0000	R$ 2.072,69	R$ 2.072,69
Material	DENTE CACAMBA 84314929 P/ RETRO	4,0000	R$ 66,00	R$ 264,00
Material	PORCA - 73181600 - 13400701Z - PRETRO JCB	20,0000	R$ 3,98	R$ 79,60
Material	PARAFUSO DENTE 73181500	20,0000	R$ 7,98	R$ 159,60
				Total Geral R$ 2.575,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2022	0000971/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.575,89
12/04/2022	0000971/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.575,89
				Total Geral R$ 5.151,78

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/04/2022	0000971/2022	0001105/2022	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.575,89
18/04/2022	0000971/2022	0001105/2022	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.575,89
						Total Geral R$ 5.151,78

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: