Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

MATERIAIS ( CLP EXTENSAO-S 06EA, CLP EXTENSAO-S FONTE 24V e CLP SV2 165ED ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA SUBSTITUICAO DOS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS NO EQUIPAMENTO DE GERACAO DE CLORO ( HIDROGERON ) NA E.T.A. - PACAS, AQUISICAO A SER FEITA POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO II, REQUISICAO COM APENAS UM ORCAMNTO DEVIDO AO FATO DE QUE A EMPRESA COM O ORCAMENTO EM ANEXO SER A FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	CLP SV2: 16ED/12ST - DVP-28SV1112 - CODIGO 00180065	1,0000	R$ 3.823,50	R$ 3.823,50
Material	CLP EXTENSAO-S: FONTE 24V/2A - DVPPS02 - CODIGO 00180064	1,0000	R$ 455,00	R$ 455,00
Material	CLP EXTENSAO-S: 06EA - DVP06AD-S - CODIGO 00180063	1,0000	R$ 1.758,00	R$ 1.758,00
				Total Geral R$ 6.036,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2022	0000531/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 6.036,50
25/02/2022	0000531/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 6.036,50
25/02/2022	0000531/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 6.036,50
				Total Geral R$ 18.109,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/03/2022	0000531/2022	0000597/2022	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 6.036,50
03/03/2022	0000531/2022	0000597/2022	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 6.036,50
						Total Geral R$ 12.073,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: