Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DO DAE INCLUINDO LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, ETC. SERVICO A SER CONTRATADO POR LICITACAO DISPENSAVEL, CONF. ART 24, INC II

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA HIDROGERON	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA HIDROGERON	1,0000	R$ 2.491,71	R$ 2.491,71
					Total Geral R$ 2.491,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/01/2022	0000069/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.491,71
11/01/2022	0000069/2022	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.491,71
				Total Geral R$ 4.983,42

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/01/2022	0000069/2022	0000148/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.491,71
13/01/2022	0000069/2022	0000148/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.491,71
						Total Geral R$ 4.983,42

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: