Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

MATERIAIS ( PORCA 3/4, ARRUELA PRESSAO, TAMPA TANQUE e ETC ) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 1 DO D.A.E. QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO, AQUISICAO A SER FEITA POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO II, REQUISICAO COM APENAS UM ORCAMENTO DEVIDO AO FATO DE QUE A EMPRESA COM O ORCAMENTO EM ANEXO SER A REPRESENTANTE EM MG DO FABRICANTE

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CABO TRAVA DO BOOM - 910/48400		1,0000	R$ 459,50	R$ 459,50
Material	PARAFUSO DENTE 73181500		8,0000	R$ 4,88	R$ 39,02
Material	LAMINA REVERSIVEL - A - COD 99399391 - P RETRO JCB	LAMINA REVERSIVEL - A - COD 993/99391 - P/ RETRO JCB	1,0000	R$ 1.021,68	R$ 1.021,68
Material	ARRUELA PRESSAO 3/4 - 1416/0011Z		8,0000	R$ 3,41	R$ 27,29
Material	TAMPA TANQUE DIESEL 331/45908		1,0000	R$ 348,23	R$ 348,23
Material	PORCA 3/4 UNF 73181500 1340/0701ZP		8,0000	R$ 2,00	R$ 15,99
					Total Geral R$ 1.911,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/08/2020	0001896/2020	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 1.911,71
05/08/2020	0001896/2020	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 1.911,71
				Total Geral R$ 3.823,42

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2020	0001896/2020	0002178/2020	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 1.911,71
12/08/2020	0001896/2020	0002178/2020	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 1.911,71
						Total Geral R$ 3.823,42

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: