Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

MATERIAIS ( ELEMENTO FILTRANTE, LAMINA SOLDAVEL, PORCA 3/4, PARAFUSO DENTE e ETC ) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA JCB Nº  2 DO D.A.E. QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO, AQUISICAO A SER FEITA POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO II, REQUISICAO COM APENAS UM ORCAMENTO DEVIDO AO FATO DE QUE A EMPRESA COM O ORCAMENTO EM ANEXO SER A UNICA NO ESTADO AUTORIZADA DA JCB

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELEMENTO FILTRATANTE 84212300 - P/ RETRO JCB	1,0000	R$ 45,93	R$ 45,93
Material	PORCA 3/4 UNF 73181500 1340/0701ZP	10,0000	R$ 2,09	R$ 20,87
Material	ELEMENTO DO FILTRO 84219999 - 32/925694	1,0000	R$ 136,76	R$ 136,76
Material	ELEMENTO FILTRO DIESEL 84212300	1,0000	R$ 18,17	R$ 18,17
Material	FILTRO OLEO DA TRANSMISSAO 12990	1,0000	R$ 667,51	R$ 667,51
Material	PASTILHA DE FREIO - 68138110 - 478/00849	1,0000	R$ 50,95	R$ 50,95
Material	PARAFUSO DENTE 73181500	10,0000	R$ 7,71	R$ 77,05
Material	LAMINA SOLDAVEL 3C - 84314929	1,0000	R$ 1.063,48	R$ 1.063,48
				Total Geral R$ 2.080,72

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/12/2019	0003010/2019	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.080,72
16/12/2019	0003010/2019	Original	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.080,72
				Total Geral R$ 4.161,44

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2019	0003010/2019	0003445/2019	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.080,72
19/12/2019	0003010/2019	0003445/2019	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE OPERACAO	R$ 2.080,72
						Total Geral R$ 4.161,44

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: