Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SEDIADA NO ÂMBITO LOCAL (CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG), PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PÃO DE QUEIJO TAMANHO COQUETEL, SALGADOS DIVERSOS (COXINHA, EMPADINHA, PASTEL, ENROLADINHO DE SALSICHA, BOLINHA DE QUEIJO, ENTRE OUTROS) TAMANHO COQUETEL, REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS SABOR COLA E GUARANÁ, SUCO NÉCTAR CAIXA DE 1 LITRO PREFERENCIALMENTE SABORES UVA, ABACAXI OU LARANJA, MISTO FRIO E REFRIGERANTE 200 ML, PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DAE.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SUCO EMBALAGEM DE 01 LITRO	SUCO EMBALAGEM DE 01 LITRO	10,0000	R$ 7,00	R$ 70,00
Material	REFRIGERANTE 200ML	REFRIGERANTE 200ML	50,0000	R$ 1,80	R$ 90,00
Material	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	REFRIGERANTE PET 2 LITROS AROMA NATURAL VALOR CALÓRICO (80 kCAL)	10,0000	R$ 13,50	R$ 135,00
Material	PÃO FRANCÊS C PRESUNTO E MUSSARELA	PÃO FRANCÊS C PRESUNTO E MUSSARELA	50,0000	R$ 4,00	R$ 200,00
Material	SALGADOS DIVERSOS	SALGADOS DIVERSOS	10,0000	R$ 45,00	R$ 450,00
Material	PAO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO	5,0000	R$ 55,00	R$ 275,00
					Total Geral R$ 1.220,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2025	0003264/2025	Original	002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA	R$ 54,63
				Total Geral R$ 54,63

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2025	0003264/2025	0004123/2025	Original	Orçamentária	002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA	R$ 54,63
						Total Geral R$ 54,63

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho