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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 308.515,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2018 ( Total -R$ 40.180,00 )
   0000663/2018 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 20.090,00
   0000663/2018 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 20.090,00
       Total -R$ 40.180,00
Total -R$ 40.180,00
 Data: 18/05/2018 ( Total R$ 40.180,00 )
   0000663/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 20.090,00
   0000663/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 20.090,00
       Total R$ 40.180,00
Total R$ 40.180,00
 Data: 05/04/2018 ( Total R$ 113.010,00 )
   0000479/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 34.810,00
   0000477/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 21.695,00
   0000479/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 34.810,00
   0000477/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 21.695,00
       Total R$ 113.010,00
Total R$ 113.010,00
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 5.800,00 )
   0000095/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 2.900,00
   0000095/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 2.900,00
       Total R$ 5.800,00
Total R$ 5.800,00
 Data: 01/11/2017 ( Total R$ 9.600,00 )
   0001385/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 4.800,00
   0001385/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 4.800,00
       Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 24/10/2017 ( Total R$ 10.944,00 ) (Continua na próxima página)
   0001374/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 5.472,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 297.571,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2018 ( Total R$ 43.390,00 )
   0000477/2018 0001472/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 21.695,00
   0000477/2018 0001472/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 21.695,00
        Total R$ 43.390,00
Total R$ 43.390,00
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 69.620,00 )
   0000479/2018 0001333/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 34.810,00
   0000479/2018 0001333/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 34.810,00
        Total R$ 69.620,00
Total R$ 69.620,00
 Data: 15/01/2018 ( Total R$ 5.800,00 )
   0000095/2018 0000155/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 2.900,00
   0000095/2018 0000155/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 2.900,00
        Total R$ 5.800,00
Total R$ 5.800,00
 Data: 07/12/2017 ( Total R$ 9.600,00 )
   0001385/2017 0003050/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 4.800,00
   0001385/2017 0003050/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 4.800,00
        Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 20/10/2017 ( Total R$ 15.141,10 )
   0001258/2017 0002698/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 7.570,55
   0001258/2017 0002698/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 7.570,55
        Total R$ 15.141,10
Total R$ 15.141,10
 Data: 30/08/2017 ( Total R$ 22.100,00 ) (Continua na próxima página)
   0001086/2017 0002281/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.042 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 1.400,00
   0001085/2017 0002280/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.042 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAR$ 550,00
   0000377/2017 0002279/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 9.100,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 297.571,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/07/2018 ( Total R$ 43.390,00 )
   0001472/2018 0001943/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 21.695,00
   0001472/2018 0001943/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 21.695,00
         Total R$ 43.390,00
Total R$ 43.390,00
 Data: 29/06/2018 ( Total R$ 69.620,00 )
   0001333/2018 0001743/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 34.810,00
   0001333/2018 0001743/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 34.810,00
         Total R$ 69.620,00
Total R$ 69.620,00
 Data: 30/01/2018 ( Total R$ 5.800,00 )
   0000155/2018 0000193/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 2.900,00
   0000155/2018 0000193/2018 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 2.900,00
         Total R$ 5.800,00
Total R$ 5.800,00
 Data: 13/12/2017 ( Total R$ 9.600,00 )
   0003050/2017 0003799/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 4.800,00
   0003050/2017 0003799/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 4.800,00
         Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 26/10/2017 ( Total R$ 15.141,10 )
   0002698/2017 0003113/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 7.570,55
   0002698/2017 0003113/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 7.570,55
         Total R$ 15.141,10
Total R$ 15.141,10
 Data: 22/09/2017 ( Total R$ 22.100,00 ) (Continua na próxima página)
   0002280/2017 0002842/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.042 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMR$ 550,00
   0002281/2017 0002841/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.042 - EXTENSAO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMR$ 1.400,00
   0002279/2017 0002840/2017 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 9.100,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 96.755,00 )
  05/04/2018000007/201802 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENCAO, AQUISICAO A SER FEITA ATRAVES PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 21.695,00
  18/04/2017000041/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MUDANCA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA RUA CAJU NO BAIRRO INDUSTRIAL, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 8.700,00
  16/03/2017000019/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DUPLICACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA SAIDA DO SISTEMA DA CAIXA PRETA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.550,00
  08/03/2017000014/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENCOES EM REDES DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 22.810,00
        Total R$ 96.755,00
Total R$ 96.755,00
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