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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 464.363,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 8.134,00 )
   0002197/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
   0002197/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
       Total R$ 8.134,00
Total R$ 8.134,00
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 15.400,00 )
   0002104/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.700,00
   0002104/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.700,00
       Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 11/11/2019 ( Total R$ 4.980,00 )
   0001980/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.490,00
   0001980/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.490,00
       Total R$ 4.980,00
Total R$ 4.980,00
 Data: 17/10/2019 ( Total R$ 3.021,20 )
   0001899/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.510,60
   0001899/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.510,60
       Total R$ 3.021,20
Total R$ 3.021,20
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 5.693,80 )
   0001191/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.846,90
   0001191/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.846,90
       Total R$ 5.693,80
Total R$ 5.693,80
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 4.880,40 )
   0001028/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.440,20
   0001028/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.440,20
       Total R$ 4.880,40
Total R$ 4.880,40
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 6.042,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 461.246,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2020 ( Total R$ 8.134,00 )
   0002197/2019 0000057/2020 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
   0002197/2019 0000057/2020 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
        Total R$ 8.134,00
Total R$ 8.134,00
 Data: 17/12/2019 ( Total R$ 15.400,00 )
   0002104/2019 0003006/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.700,00
   0002104/2019 0003006/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.700,00
        Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 4.980,00 )
   0001980/2019 0002830/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.490,00
   0001980/2019 0002830/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.490,00
        Total R$ 4.980,00
Total R$ 4.980,00
 Data: 21/10/2019 ( Total R$ 3.021,20 )
   0001899/2019 0002563/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.510,60
   0001899/2019 0002563/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.510,60
        Total R$ 3.021,20
Total R$ 3.021,20
 Data: 07/10/2019 ( Total R$ 5.693,80 )
   0001191/2019 0002428/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.846,90
   0001191/2019 0002428/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.846,90
        Total R$ 5.693,80
Total R$ 5.693,80
 Data: 27/08/2019 ( Total R$ 4.880,40 )
   0001028/2019 0002036/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.440,20
   0001028/2019 0002036/2019 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.440,20
        Total R$ 4.880,40
Total R$ 4.880,40
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 6.042,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 461.246,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2020 ( Total R$ 8.134,00 )
   0000057/2020 0000232/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
   0000057/2020 0000232/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.067,00
         Total R$ 8.134,00
Total R$ 8.134,00
 Data: 07/01/2020 ( Total R$ 15.400,00 )
   0003006/2019 0000034/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.700,00
   0003006/2019 0000034/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 7.700,00
         Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 4.980,00 )
   0002830/2019 0003271/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.490,00
   0002830/2019 0003271/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.490,00
         Total R$ 4.980,00
Total R$ 4.980,00
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 3.021,20 )
   0002563/2019 0002951/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.510,60
   0002563/2019 0002951/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.510,60
         Total R$ 3.021,20
Total R$ 3.021,20
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 5.693,80 )
   0002428/2019 0002888/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.846,90
   0002428/2019 0002888/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.846,90
         Total R$ 5.693,80
Total R$ 5.693,80
 Data: 12/09/2019 ( Total R$ 4.880,40 )
   0002036/2019 0002461/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.440,20
   0002036/2019 0002461/2019 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.440,20
         Total R$ 4.880,40
Total R$ 4.880,40
 Data: 05/09/2019 ( Total R$ 6.042,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 56.053,00 )
  10/04/2017000037/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 5.350,00
  31/03/2017000032/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, PARA REPAROS, AQUISICAO A SER REALIZADA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.200,00
  08/04/2016000016/201602 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 25.200,00
  11/03/2016000010/201602 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO St. ESGOTOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 4.725,00
  12/05/2014000040/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAL PARA RECOMPOSICAO E CALCAMENTOTERMINO DE PRAZOR$ 2.600,00
  26/03/2014000021/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS EM GERAL PARA SETOR DE AGUASTERMINO DE PRAZOR$ 1.228,00
  26/02/2014000013/201402 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAL EM GERAL PARA CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 3.750,00
        Total R$ 56.053,00
Total R$ 56.053,00
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