Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 8.206.294,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000060/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 10.250,00 )
   0000050/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 10.250,00
       Total R$ 10.250,00
Total R$ 10.250,00
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 2.242,25 )
   0001006/2022 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 1.398,00
   0001006/2022 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 2.698,00
   0001330/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 942,25
       Total R$ 2.242,25
Total R$ 2.242,25
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 17.160,00 )
   0001238/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 17.160,00
       Total R$ 17.160,00
Total R$ 17.160,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 2.640,00 )
   0001020/2022 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 1.320,00
   0001020/2022 Reforco003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 1.320,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 23/11/2022 ( Total R$ 11.562,00 )
   0001198/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.781,00
   0001198/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.781,00
       Total R$ 11.562,00
Total R$ 11.562,00
 Data: 13/10/2022 ( Total R$ 810,00 )
   0001099/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 405,00
   0001099/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 405,00
       Total R$ 810,00
Total R$ 810,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 8.175.616,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2023 ( Total R$ 942,25 )
   0001330/2022 0000045/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 942,25
        Total R$ 942,25
Total R$ 942,25
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 29.448,00 )
   0001006/2022 0000038/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.288,00
   0001238/2022 0000037/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 17.160,00
        Total R$ 29.448,00
Total R$ 29.448,00
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 17.160,00 )
   0001020/2022 0003138/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 17.160,00
        Total R$ 17.160,00
Total R$ 17.160,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 4.047,00 )
   0001006/2022 0003128/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.047,00
        Total R$ 4.047,00
Total R$ 4.047,00
 Data: 01/12/2022 ( Total R$ 5.781,00 )
   0001198/2022 0003067/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.781,00
        Total R$ 5.781,00
Total R$ 5.781,00
 Data: 08/11/2022 ( Total R$ 29.008,00 )
   0001020/2022 0002890/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 16.720,00
   0001006/2022 0002889/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.288,00
        Total R$ 29.008,00
Total R$ 29.008,00
 Data: 20/10/2022 ( Total R$ 25.000,00 )
   0001004/2022 0002723/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO1.029 - EXTENSAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOSR$ 25.000,00
        Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 14/10/2022 ( Total R$ 405,00 )
   0001099/2022 0002693/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 405,00
        Total R$ 405,00
Total R$ 405,00
 Data: 10/10/2022 ( Total R$ 6.144,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 8.000.205,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2022 ( Total R$ 21.207,00 )
   0003138/2022 0003623/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 17.160,00
   0003128/2022 0003621/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 4.047,00
         Total R$ 21.207,00
Total R$ 21.207,00
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 5.781,00 )
   0003067/2022 0003540/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 5.781,00
         Total R$ 5.781,00
Total R$ 5.781,00
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 29.008,00 )
   0002889/2022 0003338/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.288,00
   0002890/2022 0003336/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 16.720,00
         Total R$ 29.008,00
Total R$ 29.008,00
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 25.000,00 )
   0002723/2022 0003143/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO1.029 - EXTENSAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOSR$ 25.000,00
         Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 21/10/2022 ( Total R$ 405,00 )
   0002693/2022 0003123/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 405,00
         Total R$ 405,00
Total R$ 405,00
 Data: 13/10/2022 ( Total R$ 6.144,00 )
   0002642/2022 0003046/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.144,00
         Total R$ 6.144,00
Total R$ 6.144,00
 Data: 07/10/2022 ( Total R$ 13.640,00 )
   0002603/2022 0002995/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 13.640,00
         Total R$ 13.640,00
Total R$ 13.640,00
 Data: 06/10/2022 ( Total R$ 6.144,00 )
   0002562/2022 0002965/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 6.144,00
         Total R$ 6.144,00
Total R$ 6.144,00
 Data: 23/09/2022 ( Total R$ 5.589,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 2.272.296,45 ) (Continua na próxima página)
  20/07/2023000015/202308 - Compra de Material/BemMATERIAIS ( JOELHO BRONZE 1/2, LUVA BRONZE 1/2, NIPLE BRONZE 1/2 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA MANUTENCOES DO St. AGUAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICOVIGENTER$ 143.330,00
  16/05/2023000009/202302 - COMPRAS E SERVICOSTUBOS PVC DE 60,75,85 e 110, TUBO PVC OCRE DN 100,150,200 e 400 PARA SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCOES DE REDE DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICCITATORIO MODALIDADE PREGAOVIGENTER$ 241.903,00
  22/08/2022000026/202202 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( BOTINA SEGURANCA ELASTICO, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS EM EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00
  04/03/2022000003/202202 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( CIMENTO CP IV 32, AREIA LAVADA MEDIA, PO DE PEDRA FINO, BRITA 0 e ETC ) A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS E SERVICOS DE RECOMPOSICOES DIVERSAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESTERMINO DE PRAZOR$ 109.298,20
  02/06/2021000015/202102 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( PENEIRA PVC, ABAFADOR DE RUIDO, OCULOS SEGURANCA e ETC ) A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS NAS EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 52.716,50
  03/09/2020000025/202002 - COMPRAS E SERVICOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 12.804,00
  03/09/2020000022/202002 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( SAPATO SEGURANCA AMARRAR, BOTINA SEGURANCA ELASTICO, BOTINA SEGURANCA AMARRAR, CONE PVC 50 e 75 ) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS EM EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORTERMINO DE PRAZOR$ 21.154,00
  22/06/2020000016/202002 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE UNIAO,TE BRONZE e ETC ) A SEREM UTILIZADOS POR BOMBEIROS DO St. AGUAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 91.790,00
  22/06/2020000017/202002 - COMPRAS E SERVICOSTUBOS E CONEXOES PVC, ROSCAVEL E SOLDAVEL PARA AGUA E ESGOTO, DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL, PARA SERVICOS DE REPAROS EM LOCAIS DIVERSOS. AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO.TERMINO DE PRAZOR$ 47.978,25
  20/12/2019000040/201902 - COMPRAS E SERVICOSAquisicoes de cimento, para ser utilizado por funcionarios do Setor de Esgoto em ruas de diversos bairros.TERMINO DE PRAZOR$ 16.275,00
  25/09/2019000035/201902 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA SERVICOS DE MANUTENCOES EM REDES DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 70.690,00
  07/05/2019000015/201902 - COMPRAS E SERVICOSEPIs ( BOTINA,SAPATO,BOTA BORRACHA e ETC) A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E. PARA PROTECAO DOS MESMOS NA EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 34.555,00
  23/04/2019000011/201902 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS ( JOELHO,LUVA,NIPLE,UNIAO GALV. e ETC ) DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCOES HIDRAULICAS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.454,50
  16/04/2019000009/201902 - COMPRAS E SERVICOSREGISTROS DE METAL GAVETA DE DIVERSOS DIAMETROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENCOES EM DIVERSAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSOS LOCAIS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 10.995,00
  29/08/2018000029/201802 - COMPRAS E SERVICOSAquisicoes de materiais hidraulicos diversos para o DAE de Joao Monlevade.TERMINO DE PRAZOR$ 12.654,50
  10/07/2017000057/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 11.391,00
  07/07/2017000051/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS EM DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 11.005,00
  07/07/2017000048/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS PARA REPAROS EM REDES DE ESGOTOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 16.935,00
  10/04/2017000038/201702 - COMPRAS E SERVICOSEPIs A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO D.A.E.PARA PROTECAO DOS MESMOS NAS EXECUCOES DE SERVICOS DIVERSOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 31.000,00
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