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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 91.999,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2018 ( Total -R$ 156.025,80 )
   0000077/2018 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 78.012,90
   0000077/2018 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 78.012,90
       Total -R$ 156.025,80
Total -R$ 156.025,80
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 156.025,80 )
   0000077/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 78.012,90
   0000077/2018 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 78.012,90
       Total R$ 156.025,80
Total R$ 156.025,80
 Data: 29/12/2017 ( Total -R$ 135.337,80 )
   0000300/2017 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 67.668,90
   0000300/2017 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU-R$ 67.668,90
       Total -R$ 135.337,80
Total -R$ 135.337,80
 Data: 01/12/2017 ( Total -R$ 20.688,00 )
   0000300/2017 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 7.470,00
   0000300/2017 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETA-R$ 2.874,00
   0000300/2017 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU-R$ 7.470,00
   0000300/2017 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGU-R$ 2.874,00
       Total -R$ 20.688,00
Total -R$ 20.688,00
 Data: 15/02/2017 ( Total R$ 156.025,80 )
   0000300/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 78.012,90
   0000300/2017 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 78.012,90
       Total R$ 156.025,80
Total R$ 156.025,80
 Data: 15/09/2016 ( Total R$ 91.999,98 ) (Continua na próxima página)
   0000847/2016 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 45.999,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 91.999,98 )
 Data: 03/10/2016 ( Total R$ 91.999,98 )
   0000847/2016 0001971/2016 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 45.999,99
   0000847/2016 0001971/2016 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 45.999,99
        Total R$ 91.999,98
Total R$ 91.999,98
        Total R$ 91.999,98
Total R$ 91.999,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 91.999,98 )
 Data: 28/10/2016 ( Total R$ 91.999,98 )
   0001971/2016 0002490/2016 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUR$ 45.999,99
   0001971/2016 0002490/2016 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.117 - MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA E ETAR$ 45.999,99
         Total R$ 91.999,98
Total R$ 91.999,98
         Total R$ 91.999,98
Total R$ 91.999,98
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 78.012,90 )
  15/02/2017000008/201702 - COMPRAS E SERVICOSMATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS FLTROS DA E.T.A. - PACAS PARA COLOCACAO NOS MESMOS, AQUISICAO A SER FEITA POR PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAOTERMINO DE PRAZOR$ 78.012,90
        Total R$ 78.012,90
Total R$ 78.012,90
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