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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 2.898,00 )
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.449,00 )
   0000565/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.449,00
       Total R$ 1.449,00
Total R$ 1.449,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 1.449,00 )
   0000416/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.449,00
       Total R$ 1.449,00
Total R$ 1.449,00
       Total R$ 2.898,00
Total R$ 2.898,00
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 2.015.264,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2023 ( Total R$ 18.834,00 )
   0000074/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 18.834,00
       Total R$ 18.834,00
Total R$ 18.834,00
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 8.471,00 )
   0000897/2022 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 8.471,00
       Total -R$ 8.471,00
Total -R$ 8.471,00
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 11.720,00 )
   0001307/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 11.720,00
       Total R$ 11.720,00
Total R$ 11.720,00
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 2.392,50 )
   0001146/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.200,00
   0001146/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.192,50
       Total R$ 2.392,50
Total R$ 2.392,50
 Data: 26/10/2022 ( Total R$ 16.320,00 )
   0001126/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 16.320,00
       Total R$ 16.320,00
Total R$ 16.320,00
 Data: 24/10/2022 ( Total R$ 8.586,00 )
   0001126/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 8.586,00
       Total R$ 8.586,00
Total R$ 8.586,00
 Data: 03/10/2022 ( Total -R$ 7.740,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 13.451,33 )
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 1.449,00 )
   0000565/2024 0002772/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.449,00
        Total R$ 1.449,00
Total R$ 1.449,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 1.449,00 )
   0000416/2024 0001941/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.449,00
        Total R$ 1.449,00
Total R$ 1.449,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 3.680,00 )
   0001418/2023 0000250/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 3.680,00
        Total R$ 3.680,00
Total R$ 3.680,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 6.873,33 )
   0001292/2023 0000056/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.380,00
   0001291/2023 0000055/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 4.293,33
   0001293/2023 0000054/2024 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.200,00
        Total R$ 6.873,33
Total R$ 6.873,33
        Total R$ 13.451,33
Total R$ 13.451,33
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 2.014.387,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 11.720,00 )
   0001307/2022 0003363/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 11.720,00
        Total R$ 11.720,00
Total R$ 11.720,00
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 25.972,00 )
   0000897/2022 0003223/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.986,00
   0000897/2022 0003223/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.986,00
        Total R$ 25.972,00
Total R$ 25.972,00
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 12.427,00 )
   0000897/2022 0002897/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.427,00
        Total R$ 12.427,00
Total R$ 12.427,00
 Data: 07/11/2022 ( Total R$ 1.200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 13.451,33 )
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 1.449,00 )
   0002772/2024 0003474/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.449,00
         Total R$ 1.449,00
Total R$ 1.449,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 1.449,00 )
   0001941/2024 0002488/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.449,00
         Total R$ 1.449,00
Total R$ 1.449,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 3.680,00 )
   0000250/2024 0000319/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 3.680,00
         Total R$ 3.680,00
Total R$ 3.680,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 6.873,33 )
   0000056/2024 0000130/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.380,00
   0000055/2024 0000129/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.122 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)R$ 4.293,33
   0000054/2024 0000128/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 1.200,00
         Total R$ 6.873,33
Total R$ 6.873,33
         Total R$ 13.451,33
Total R$ 13.451,33
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 1.897.959,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 24.764,30 )
   0003223/2022 0003703/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.382,15
   0003223/2022 0003703/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.382,15
         Total R$ 24.764,30
Total R$ 24.764,30
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 11.849,14 )
   0002897/2022 0003343/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 11.849,14
         Total R$ 11.849,14
Total R$ 11.849,14
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 1.144,20 )
   0002872/2022 0003322/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.144,20
         Total R$ 1.144,20
Total R$ 1.144,20
 Data: 03/11/2022 ( Total R$ 29.624,29 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 28.498,73 )
  18/05/2020000014/202001 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAPRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO QUE SUSTENTAM AS REDES ADUTORAS DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DENOMINADA COMO PONTE FUNDA ZONA RURAL DE JOAO MONLEVADE. SERVICOS AINDA DE DISTTERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  28/08/2018000028/201801 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIASERVICO DE LIMPEZA E REGULARIZACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE PONTE FUNDA E NIVELAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO PAINEIRAS,SERVICO A SER FEITO POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO IITERMINO DE PRAZOR$ 14.998,73
        Total R$ 28.498,73
Total R$ 28.498,73
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