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TRANSPARÊNCIA

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 2.015.264,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2023 ( Total R$ 18.834,00 )
   0000074/2023 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 18.834,00
       Total R$ 18.834,00
Total R$ 18.834,00
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 8.471,00 )
   0000897/2022 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 8.471,00
       Total -R$ 8.471,00
Total -R$ 8.471,00
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 11.720,00 )
   0001307/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 11.720,00
       Total R$ 11.720,00
Total R$ 11.720,00
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 2.392,50 )
   0001146/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.200,00
   0001146/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.192,50
       Total R$ 2.392,50
Total R$ 2.392,50
 Data: 26/10/2022 ( Total R$ 16.320,00 )
   0001126/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 16.320,00
       Total R$ 16.320,00
Total R$ 16.320,00
 Data: 24/10/2022 ( Total R$ 8.586,00 )
   0001126/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 8.586,00
       Total R$ 8.586,00
Total R$ 8.586,00
 Data: 03/10/2022 ( Total -R$ 7.740,00 )
   0000897/2022 Anulacao003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAO-R$ 7.740,00
       Total -R$ 7.740,00
Total -R$ 7.740,00
 Data: 16/08/2022 ( Total R$ 71.380,00 )
   0000897/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 71.380,00
       Total R$ 71.380,00
Total R$ 71.380,00
 Data: 10/08/2022 ( Total R$ 29.756,00 ) (Continua na próxima página)
   0000885/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 9.761,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 2.014.387,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 11.720,00 )
   0001307/2022 0003363/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 11.720,00
        Total R$ 11.720,00
Total R$ 11.720,00
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 25.972,00 )
   0000897/2022 0003223/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.986,00
   0000897/2022 0003223/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.986,00
        Total R$ 25.972,00
Total R$ 25.972,00
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 12.427,00 )
   0000897/2022 0002897/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.427,00
        Total R$ 12.427,00
Total R$ 12.427,00
 Data: 07/11/2022 ( Total R$ 1.200,00 )
   0001146/2022 0002872/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.200,00
        Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 01/11/2022 ( Total R$ 29.498,00 )
   0000897/2022 0002802/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 14.749,00
   0000897/2022 0002802/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 14.749,00
        Total R$ 29.498,00
Total R$ 29.498,00
 Data: 31/10/2022 ( Total R$ 16.320,00 )
   0001126/2022 0002784/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 16.320,00
        Total R$ 16.320,00
Total R$ 16.320,00
 Data: 21/09/2022 ( Total R$ 15.007,00 )
   0000897/2022 0002445/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 15.007,00
        Total R$ 15.007,00
Total R$ 15.007,00
 Data: 17/08/2022 ( Total R$ 29.756,00 ) (Continua na próxima página)
   0000887/2022 0002229/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 14.319,00
   0000885/2022 0002228/2022 Original003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 9.761,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ( Total R$ 1.897.959,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 24.764,30 )
   0003223/2022 0003703/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.382,15
   0003223/2022 0003703/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 12.382,15
         Total R$ 24.764,30
Total R$ 24.764,30
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 11.849,14 )
   0002897/2022 0003343/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 11.849,14
         Total R$ 11.849,14
Total R$ 11.849,14
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 1.144,20 )
   0002872/2022 0003322/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 1.144,20
         Total R$ 1.144,20
Total R$ 1.144,20
 Data: 03/11/2022 ( Total R$ 29.624,29 )
   0002784/2022 0003214/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.120 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATORIOS E RECALQUES)R$ 15.561,12
   0002802/2022 0003213/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 14.063,17
         Total R$ 29.624,29
Total R$ 29.624,29
 Data: 26/09/2022 ( Total R$ 14.309,17 )
   0002445/2022 0002820/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 14.309,17
         Total R$ 14.309,17
Total R$ 14.309,17
 Data: 02/09/2022 ( Total R$ 28.372,35 )
   0002227/2022 0002578/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 5.412,07
   0002229/2022 0002577/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 13.653,17
   0002228/2022 0002576/2022 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 9.307,11
         Total R$ 28.372,35
Total R$ 28.372,35
 Data: 26/05/2021 ( Total R$ 32.018,52 )
   0001096/2021 0001250/2021 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 16.009,26
   0001096/2021 0001250/2021 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE OPERACAO2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OPERACAOR$ 16.009,26
         Total R$ 32.018,52
Total R$ 32.018,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SIAFIC ( Total R$ 28.498,73 )
  18/05/2020000014/202001 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAPRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO QUE SUSTENTAM AS REDES ADUTORAS DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DENOMINADA COMO PONTE FUNDA ZONA RURAL DE JOAO MONLEVADE. SERVICOS AINDA DE DISTTERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  28/08/2018000028/201801 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIASERVICO DE LIMPEZA E REGULARIZACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE PONTE FUNDA E NIVELAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO PAINEIRAS,SERVICO A SER FEITO POR LICITACAO DISPENSAVEL, ART. 24 - INCISO IITERMINO DE PRAZOR$ 14.998,73
        Total R$ 28.498,73
Total R$ 28.498,73
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